Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210349 | vodné, stočné - ŠI 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 268,00 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210347 | úrazové postenie žiakov 01.09.2021-31.08.2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 206,05 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210348 | toner | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 26,40 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210341 | telefóny 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210342 | el.energia škola - 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,97 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210343 | el.energia škola - 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 375,80 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210344 | el.energia ŠI - 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 509,34 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210359 | proj.dokumentácia - blezkozvod ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | Project Vision s.r.o. | 50051911 | 960,00 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210346 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 248,65 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210345 | koše na príbory | Stredná odborná škola | 00351822 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 69,23 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210340 | virtuálna knižnica - 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 3,32 € | 07.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210339 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 159,00 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210325 | plyn - škola 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210337 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Gašparík Róbert, mäso-údeniny | 33196907 | 358,11 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210336 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 235,01 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210334 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 13,18 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210333 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 105,67 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210338 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210329 | oprava omietky - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | F&P Group, s.r.o. | 47447494 | 717,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210330 | maľovanie kuchyne | Stredná odborná škola | 00351822 | Matej Jajcaj - Vymaluje.me | 50219961 | 2 750,00 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210331 | internet - 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210332 | správa počítačovej siete - 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210322 | GDPR - 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210323 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 770,62 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210328 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 672,30 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210327 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 627,42 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210326 | plyn - kuchyňa 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 66,00 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210324 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 571,26 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210335 | vodné, stočné, zrážky - škola,ŠH 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 459,76 € | 30.08.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210321 | rekonštrukcia výmenníkovej stanice - ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMOCOM, spol.s.r.o. | 35739631 | 40 969,32 € | 30.08.2021 | 29.09.2021 | Faktúra |