Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210192 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 192,16 € | 21.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210194 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 290,54 € | 21.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210201 | návrh vizuálu prezent.plochy školy | Stredná odborná škola | 00351822 | Hypnotized s.r.o. | 52281582 | 50,00 € | 21.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210193 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 94,65 € | 20.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210191 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 444,06 € | 19.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210187 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 937,19 € | 18.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210185 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 264,89 € | 18.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210186 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 523,69 € | 18.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210198 | prac.pomôcky na cvičenie | Stredná odborná škola | 00351822 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 972,23 € | 14.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210183 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 488,26 € | 13.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210184 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 292,16 € | 13.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210182 | prev.deratizácia priestorov | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 90,00 € | 12.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210172 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 81,13 € | 11.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210181 | prev.výdavky za 01-04/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 4 161,60 € | 11.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210169 | vodné, stočné, zrážky - ŠI 04/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 282,48 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210180 | telefóny orange - 05/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210179 | telefóny orange - 05/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,50 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210178 | telefóny orange - 05/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,76 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210177 | telefóny orange - 05/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210176 | telefóny orange - 05/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,48 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210175 | telefóny orange - 05/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,06 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210174 | telefóny orange - 05/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210171 | el.energia škola - 04/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 292,55 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210170 | el.energia ŠH - 04/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 213,31 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210162 | DIX - čistič kuchyňa | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 54,96 € | 10.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210161 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 484,11 € | 10.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210160 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 460,03 € | 10.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210173 | odvoz kuchynského odpadu - 04/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 57,60 € | 10.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210166 | telefóny 04/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 07.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210167 | el.energia ŠI - 04/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 985,39 € | 07.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra |