Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210036 | orange - telefóny 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,20 € | 09.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210035 | orange - telefóny 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 09.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210034 | orange - telefóny 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,18 € | 09.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210033 | orange - telefóny 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 102,11 € | 09.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210032 | orange - telefóny 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210039 | zber a odvoz kuch. odpadu 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 09.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210027 | inzercia školy - Modranské zvesti | Stredná odborná škola | 00351822 | Média Modra, s.r.o | 46867597 | 66,00 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210028 | telefóny 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,15 € | 08.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210031 | el.energia ŠI - 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 053,84 € | 08.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210030 | el.energia škola - 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 222,35 € | 08.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210029 | el.energia škola - 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 281,56 € | 08.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210026 | teplo - ŠI 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5 629,93 € | 04.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210025 | teplo - škola 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 273,65 € | 04.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210024 | teplo - ŠH 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 337,84 € | 04.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210019 | plyn ŠI - 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210021 | mesačný paušál - 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 03.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210018 | plyn - ŠJ 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 66,00 € | 03.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210020 | internet - 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 02.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210016 | GDPR - 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210015 | panva plynová 120 l | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 4 022,00 € | 29.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210014 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 482,64 € | 28.01.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210013 | vodné, stočné | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 195,56 € | 21.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210011 | plyn - ŠJ 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 66,00 € | 20.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210012 | plyn - ŠI 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 20.01.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20200535 | údržba - výťahy 12/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 15.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20200530 | teplo - ŠI 12/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 009,66 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20200529 | teplo - ŠH 12/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 424,28 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20200528 | teplo - škola 12/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 874,36 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20200525 | telefóny 12/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,00 € | 08.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210010 | telefóny 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 08.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra |