Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210102 | vývoz plastov - I.Q.2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 55,80 € | 07.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210100 | GDPR - 04/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 06.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210099 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 55,12 € | 31.03.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210144 | úprava zábradlia - škola | Stredná odborná škola | 00351822 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. Slovenský Grob | 43847731 | 8 753,75 € | 31.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20210094 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 72,00 € | 29.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210091 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 212,64 € | 26.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210092 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 203,85 € | 26.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210093 | poistenie nehnuteľnosti do 15.04.2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 164,65 € | 26.03.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210090 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 194,64 € | 25.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210087 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 357,17 € | 23.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210088 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 38,47 € | 23.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210086 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 238,42 € | 23.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210089 | vodné, stočné, zrážky - škola | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 482,64 € | 23.03.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210085 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 79,42 € | 16.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210082 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 165,29 € | 15.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210083 | vodné, stočné - ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 176,26 € | 15.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210084 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 239,60 € | 15.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210079 | virtuálna knižnica - 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 3,32 € | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210080 | BOZP,PO - I.Q.2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 11.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210078 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 26,00 € | 11.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210081 | toner | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 13,20 € | 11.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210077 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 145,17 € | 10.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210063 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 263,98 € | 09.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210073 | telefóny - 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,39 € | 09.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210071 | telefóny - 03/2021 orange | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210070 | telefóny - 03/2021 orange | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,19 € | 09.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210069 | telefóny - 03/2021 orange | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,08 € | 09.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210068 | telefóny - 03/2021 orange | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 09.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210075 | teplo - škola 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 078,04 € | 09.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210074 | teplo - ŠH 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 254,45 € | 09.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra |