Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200478 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 482,64 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200477 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200476 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 271,50 € | 27.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200475 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 255,63 € | 27.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200473 | revízia hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Szeidemann - MIHAS | 43089551 | 540,99 € | 26.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200472 | el. vŕtačka MAKITA | Stredná odborná škola | 00351822 | Strojárske centrum, s.r.o., Bratislavská 79, 902 01 Pezinok | 36289248 | 195,31 € | 26.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200474 | pracovné odevy a obuv | Stredná odborná škola | 00351822 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 433,42 € | 26.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200471 | refundácie revízií | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 262,40 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200468 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 616,34 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200467 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 32,31 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200469 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 315,02 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200470 | pracovné odevy | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Vacula SLOVEX, Hlavná 37, 905 01 Rovensko | 43287247 | 546,90 € | 23.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200466 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 333,18 € | 20.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200463 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 300,77 € | 18.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200465 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 199,57 € | 18.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200464 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 46,46 € | 18.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200484 | vchodové dvere - kuchyňa | Stredná odborná škola | 00351822 | WINDOR - PK s.r.o. | 36616443 | 1 334,40 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200458 | revízia elektroinštalácie - ŠI 3.posch. | Stredná odborná škola | 00351822 | ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ, s.r.o. | 50504738 | 210,00 € | 13.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20200461 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 217,92 € | 13.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20200462 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 18,25 € | 13.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20200460 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 416,16 € | 13.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20200457 | komunálny odpad r. 2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 352,78 € | 12.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20200447 | vstupenky | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 125,00 € | 10.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20200442 | teplo - ŠH 10/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 122,70 € | 10.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20200448 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 10.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20200444 | zber živočíšneho odpadu 10/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 74,40 € | 10.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20200456 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 281,93 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20200441 | teplo - škola 10/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 684,04 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20200440 | telefóny 10/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,87 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20200439 | telefóny 10/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,76 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra |