Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200323 | telefóny 08/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,74 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200322 | telefóny 08/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200321 | telefóny 08/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200319 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,00 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200320 | ochranné štíty | Stredná odborná škola | 00351822 | Anec Tel Filakovo s.r.o. | 36034614 | 74,99 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200334 | el.energia ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 451,40 € | 08.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200336 | el.energia škola | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,87 € | 08.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200332 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 722,28 € | 07.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200331 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 535,78 € | 07.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200318 | počítače IT 08/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 07.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200317 | plyn - ŠJ 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 23,00 € | 04.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200313 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 315,48 € | 03.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200314 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 400,20 € | 03.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200312 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 603,38 € | 03.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200310 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 43,18 € | 03.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200311 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 03.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200333 | poistenie PZP PK962BB | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 94,13 € | 03.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200309 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200308 | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Čambal Ing. | 35084146 | 869,58 € | 31.08.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200306 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,64 € | 26.08.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200305 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 208,63 € | 26.08.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200304 | Stredná odborná škola | 00351822 | H&H BEAUTY s.r.o., | 46155431 | 112,68 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200303 | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 102,30 € | 21.08.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200302 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 191,70 € | 20.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200307 | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Čambal Ing. | 35084146 | 118,94 € | 19.08.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200299 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,36 € | 17.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200298 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 17.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200297 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 17.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200296 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 17.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200295 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,60 € | 17.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra |