Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200201 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 133,48 € | 18.05.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200200 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 929,82 € | 18.05.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200198 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 124,40 € | 14.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200190 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 13.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200195 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 146,83 € | 12.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200194 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 231,25 € | 12.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200193 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,12 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200192 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200191 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 31,56 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200189 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,72 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200188 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,24 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200187 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200186 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 796,57 € | 11.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200185 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,76 € | 07.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200184 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,00 € | 07.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200183 | Stredná odborná škola | 00351822 | Disig, a.s. | 35975946 | 70,01 € | 07.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200179 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 90,00 € | 06.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200180 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 250,00 € | 06.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200181 | Stredná odborná škola | 00351822 | PhDr.Gabriela Spišáková-Majster Papier,Wolkrova 5, Bratislava | 33768897 | 41,28 € | 06.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200175 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 05.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200176 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 28,00 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200178 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200174 | Stredná odborná škola | 00351822 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 04.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200172 | Stredná odborná škola | 00351822 | Dom poznania - združenie pre rozvoj, o. z. | 4221970 | 250,00 € | 30.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200173 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. arch. Peter Koman | 43869696 | 345,00 € | 30.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200171 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 467,68 € | 28.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200167 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 240,73 € | 22.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200170 | Stredná odborná škola | 00351822 | TM MOTO, s.r.o. | 44139063 | 385,00 € | 22.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200169 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 22.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200166 | Stredná odborná škola | 00351822 | Majster Papier - PhDr.Gabriela SPIŠÁKOVÁ | 33768897 | 359,99 € | 22.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra |