Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200168 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 93,00 € | 21.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200182 | Stredná odborná škola | 00351822 | RV stav, s.r.o. | 46163379 | 39 993,49 € | 21.04.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200165 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 339,41 € | 17.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200163 | Stredná odborná škola | 00351822 | MediSpace s.r.o. | 46306315 | 144,00 € | 16.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200164 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 031,64 € | 16.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200161 | Stredná odborná škola | 00351822 | CREATIVE TRADE s.r.o. | 44240261 | 89,40 € | 15.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200162 | Stredná odborná škola | 00351822 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 164,65 € | 15.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200160 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 336,84 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200159 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 334,45 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200156 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 668,54 € | 14.04.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200158 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5 822,86 € | 14.04.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200157 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 130,26 € | 14.04.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200155 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,42 € | 08.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200154 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 08.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200153 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 37,98 € | 08.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200152 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 08.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200151 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,86 € | 08.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200150 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,35 € | 08.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200149 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 08.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200148 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,76 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200147 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,01 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200146 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200145 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 75,78 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200142 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 06.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200141 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 72,00 € | 06.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200134 | Stredná odborná škola | 00351822 | BONAMI.CZ, a.s. | 24230111 | 27,80 € | 02.04.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200143 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 817,96 € | 02.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200139 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA | 35002174 | 52,78 € | 02.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200140 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200133 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra |