Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200016 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 069,63 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200017 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 663,28 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200018 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 613,86 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200015 | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190613 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 595,22 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190610 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,20 € | 10.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190621 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,16 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200003 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200004 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,31 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200005 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,98 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200006 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200007 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200008 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,18 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200009 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,18 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190612 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 467,68 € | 08.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200001 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 08.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200002 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 08.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200012 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 462,76 € | 08.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200013 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 597,49 € | 08.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190611 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 111,60 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190609 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 40,03 € | 02.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019591 | oprava vstupných priestorov ŚH | Stredná odborná škola | 00351822 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. Slovenský Grob | 43847731 | 74 159,32 € | 23.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20190591 | oprava vstupných priestorov ŚH | Stredná odborná škola | 00351822 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. Slovenský Grob | 43847731 | 74 159,32 € | 23.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20190586 | zhotovenie konštrukcie na reklamný banner | Stredná odborná škola | 00351822 | F&P Group, s.r.o. | 47447494 | 270,00 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20190585 | zhotovenie banneru | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 160,00 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20190608 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 19,92 € | 20.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190606 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 188,39 € | 20.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190607 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 184,44 € | 20.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190584 | Revízia elektroinštalácie | Stredná odborná škola | 00351822 | ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ, s.r.o. | 50504738 | 770,00 € | 19.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20190583 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 4 692,00 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |