Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190569 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 628,87 € | 06.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190592 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 303,40 € | 06.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190567 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190568 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 952,19 € | 05.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190563 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 209,34 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190566 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 127,00 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190564 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 6 660,00 € | 04.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190565 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190562 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190560 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 157,48 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190561 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 414,91 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190558 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 221,43 € | 02.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190559 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 345,17 € | 02.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190557 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 253,62 € | 29.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190554 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 467,68 € | 28.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190552 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 148,99 € | 28.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190555 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 399,00 € | 28.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190553 | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 28.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190550 | Stredná odborná škola | 00351822 | Andros s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, prev. Svidník | 51084554 | 179,00 € | 27.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190556 | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 178,30 € | 26.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190543 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 25.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190544 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 631,15 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190545 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 027,04 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190542 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 202,30 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190546 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 102,86 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190547 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Szeidemann - MIHAS | 43089551 | 625,10 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190548 | Stredná odborná škola | 00351822 | Monika Khayat - Kaderníctvo Vanes | 50720554 | 225,00 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190541 | Stredná odborná škola | 00351822 | Tibor Németh - GASTROCENTER | 44579721 | 64,80 € | 20.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190536 | Stredná odborná škola | 00351822 | JUDr. Eva Klemová - advokát | 31806368 | 170,36 € | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190539 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 315,00 € | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra |