Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190590 | voda ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 387,85 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20190602 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 164,30 € | 18.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190600 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 976,47 € | 17.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190601 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 138,00 € | 17.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190603 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 262,00 € | 17.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190604 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 462,23 € | 17.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190605 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 168,29 € | 17.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190582 | Stredná odborná škola | 00351822 | Renáta Součková - LACHERS, Martin | 41243838 | 2 304,00 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190588 | teplo ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5 793,90 € | 13.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20190589 | teplo ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 926,15 € | 13.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20190596 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 419,64 € | 13.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190598 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 35,98 € | 13.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190599 | Stredná odborná škola | 00351822 | Monika Khayat - Kaderníctvo Vanes | 50720554 | 225,00 € | 13.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190593 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,85 € | 12.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190594 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,16 € | 12.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190595 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 312,72 € | 12.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190597 | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 12.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190572 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 232,06 € | 10.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190574 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 10.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190587 | elektrina ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 492,10 € | 09.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20190573 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 44,77 € | 09.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190575 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 08.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190576 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,36 € | 08.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190577 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,56 € | 08.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190578 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 08.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190579 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,48 € | 08.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190580 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 08.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190581 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,66 € | 08.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190570 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 755,21 € | 08.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190571 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 443,03 € | 08.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra |