Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190540 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 146,83 € | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190535 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 628,34 € | 15.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190538 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mgr. Elena Bročková | 52285260 | 60,00 € | 14.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190527 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 635,76 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190528 | Stredná odborná škola | 00351822 | MG PZS s.r.o. | 36297143 | 93,60 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190529 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 598,37 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190530 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 113,66 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190532 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 35,98 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190534 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 434,35 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190549 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mgr. Henrieta Holúbeková LEADERSHIP&YOUTH SPEAKER INSTITUTE | 40894649 | 100,00 € | 13.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190531 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 365,06 € | 13.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190533 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 414,08 € | 13.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190522 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 12.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190526 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 318,89 € | 12.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190511 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190512 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,93 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190513 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,02 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190514 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190515 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,39 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190516 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,12 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190517 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,12 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190523 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 136,89 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190524 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 562,98 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190525 | Stredná odborná škola | 00351822 | Anglo-Imports, s.r.o. | 31440819 | 75,00 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190518 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 270,46 € | 11.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190551 | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 15 377,18 € | 11.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190508 | Stredná odborná škola | 00351822 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 228,00 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190520 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,00 € | 08.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190521 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 346,79 € | 08.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190510 | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 237,60 € | 08.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra |