Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190386 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 03.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190383 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 21,00 € | 03.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190376 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190387 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 586,44 € | 02.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190388 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 563,16 € | 02.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190382 | Stredná odborná škola | 00351822 | TOMDUS Milan Bánoczky | 31111785 | 984,68 € | 02.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190381 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 529,13 € | 30.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190380 | Stredná odborná škola | 00351822 | Maroš Varačka | 30355397 | 2 120,00 € | 28.08.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190375 | Stredná odborná škola | 00351822 | Websupport, s.r.o. | 36421925 | 7,87 € | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190379 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 160,49 € | 23.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190374 | Stredná odborná škola | 00351822 | Alojz Krutý - METEXO | 34406956 | 250,00 € | 20.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190377 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 97,04 € | 20.08.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190370 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 094,28 € | 14.08.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190372 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 35,98 € | 14.08.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190371 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 428,28 € | 14.08.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190373 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 360,87 € | 14.08.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190368 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,07 € | 12.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190369 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,16 € | 12.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190360 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190361 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,64 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190362 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190363 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190364 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190365 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190366 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190367 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190355 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 202,78 € | 07.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190356 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 195,22 € | 07.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190357 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 565,93 € | 07.08.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190359 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 19,99 € | 06.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra |