Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190264 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,00 € | 23.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190265 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Erika Kusyová | 41654196 | 20,00 € | 22.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190266 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 352,18 € | 22.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190262 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 19,99 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190261 | Stredná odborná škola | 00351822 | GEALAN SLOVAKIA s.r.o. | 36445550 | 2 777,64 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190263 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 101,15 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190260 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 638,83 € | 20.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190258 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190256 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 258,41 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190257 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 386,26 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190259 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 374,47 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190253 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 110,00 € | 15.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190255 | Stredná odborná škola | 00351822 | JUDr. Eva Klemová - advokát | 31806368 | 244,90 € | 15.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190254 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 834,23 € | 15.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190244 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 452,55 € | 14.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190248 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 513,12 € | 14.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190249 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 316,10 € | 14.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190243 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 354,27 € | 14.05.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190250 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,65 € | 13.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190251 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,16 € | 13.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190252 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 125,78 € | 13.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190247 | Stredná odborná škola | 00351822 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 39,00 € | 13.05.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190245 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 35,98 € | 10.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190233 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 281,18 € | 10.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190242 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 652,06 € | 10.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190246 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 008,10 € | 10.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190234 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190236 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,86 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190237 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190238 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra |