Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190358 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 45,00 € | 05.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190354 | Stredná odborná škola | 00351822 | Generali poisťovňa a.s. | 35709332 | 588,09 € | 02.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190353 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12,00 € | 02.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190352 | Stredná odborná škola | 00351822 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 238,80 € | 01.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190351 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190350 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 529,13 € | 26.07.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190349 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 329,89 € | 22.07.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190348 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 22.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190344 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 428,28 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190345 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 35,98 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190346 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 364,24 € | 10.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190347 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 141,49 € | 10.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190331 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 805,93 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190332 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 244,74 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190337 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190338 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,40 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190339 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190340 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190341 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190342 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190343 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190333 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,16 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190334 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,17 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190336 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 247,10 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190335 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 138,46 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190330 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 258,36 € | 08.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190329 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 19,99 € | 04.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190336 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 247,10 € | 03.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190325 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12,00 € | 02.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190326 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 02.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra |