Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190207 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 62,20 € | 18.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190199 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 35,98 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190200 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 226,10 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190202 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 238,86 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190203 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mária Mudríková - KENT | 34590404 | 3 105,60 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190198 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 036,76 € | 17.04.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190197 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 181,68 € | 17.04.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190195 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 102,85 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190196 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 113,07 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190193 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 359,28 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190194 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 122,25 € | 12.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190192 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 336,88 € | 11.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190183 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 199,58 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190185 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190186 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,43 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190187 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190188 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190189 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190190 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190191 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190184 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 121,74 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190182 | Stredná odborná škola | 00351822 | R. VODNÁK *RV-SERVIS* | 46724915 | 60,00 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190177 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,16 € | 09.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190178 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,32 € | 09.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190179 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 09.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190180 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 470,94 € | 09.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190181 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 116,88 € | 09.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190176 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 683,99 € | 08.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190175 | Stredná odborná škola | 00351822 | Libra spol. s r. o. | 17329469 | 66,00 € | 08.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190167 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 05.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra |