Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190327 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. arch. Peter Koman | 43869696 | 2 280,00 € | 02.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190328 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190322 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 872,94 € | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190324 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190321 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 28.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190323 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 529,13 € | 28.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190315 | Stredná odborná škola | 00351822 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 235,20 € | 25.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190316 | Stredná odborná škola | 00351822 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 33,60 € | 25.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190317 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 65,55 € | 25.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190318 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 150,68 € | 25.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190319 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 473,69 € | 25.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190320 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 476,41 € | 25.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190314 | Stredná odborná škola | 00351822 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 1 149,60 € | 20.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190310 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 268,52 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190312 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 361,10 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190311 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 493,98 € | 19.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190313 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 428,28 € | 18.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190303 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 118,79 € | 14.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190304 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 145,81 € | 14.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190309 | Stredná odborná škola | 00351822 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 615,72 € | 13.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190305 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 462,97 € | 12.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190307 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 35,98 € | 12.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190306 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 097,31 € | 12.06.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190308 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 289,18 € | 12.06.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190300 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,05 € | 11.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190302 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,16 € | 11.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190301 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 052,95 € | 11.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190290 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190291 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,40 € | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190292 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra |