Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190239 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190240 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190241 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190235 | Stredná odborná škola | 00351822 | Potápačské práce s.r.o. | 51307766 | 816,00 € | 09.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190231 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 69,11 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190229 | Stredná odborná škola | 00351822 | LGR electronic, s.r.o. | 36322989 | 1 431,60 € | 07.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190232 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 06.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190223 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 26,00 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190224 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190230 | Stredná odborná škola | 00351822 | MG PZS s.r.o. | 36297143 | 828,00 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190227 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 482,68 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190225 | Stredná odborná škola | 00351822 | ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ, s.r.o. | 50504738 | 2 460,00 € | 03.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190226 | Stredná odborná škola | 00351822 | Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady | 44783892 | 168,00 € | 03.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190228 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 39,60 € | 03.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190222 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190216 | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 755,16 € | 02.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190219 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 99,26 € | 02.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190221 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 024,54 € | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190217 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 402,90 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190215 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 617,98 € | 29.04.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190213 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 529,13 € | 26.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190209 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,00 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190212 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190214 | Stredná odborná škola | 00351822 | SPELEX, spol. s r.o. | 35746190 | 1 023,70 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190204 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 302,72 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190205 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 66,58 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190208 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 327,86 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190210 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 385,62 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190211 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 250,49 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190206 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 318,91 € | 18.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra |