Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190051 | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 96,96 € | 05.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190045 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 286,80 € | 04.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190047 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 153,19 € | 04.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190050 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 132,00 € | 04.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190046 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 684,84 € | 04.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190049 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 04.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190044 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190043 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 31.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190040 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 529,13 € | 28.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190038 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 25.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190039 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 260,07 € | 25.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190035 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 326,30 € | 24.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190037 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 221,72 € | 24.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190034 | Stredná odborná škola | 00351822 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. | 36298026 | 13,90 € | 24.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190036 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 285,60 € | 23.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190042 | Stredná odborná škola | 00351822 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 78,00 € | 23.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190033 | Stredná odborná škola | 00351822 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 660,24 € | 22.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190032 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 131,36 € | 21.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190026 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 197,60 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180608 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 316,52 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190041 | Stredná odborná škola | 00351822 | RZOPO-Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 49,00 € | 18.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190027 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 136,02 € | 18.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190028 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 906,97 € | 18.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190029 | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 350,90 € | 17.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180607 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 234,19 € | 17.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180605 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 381,32 € | 17.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180606 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 657,05 € | 17.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 136,00 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180604 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 132,02 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra |