Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 349,20 € | 16.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190013 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 19,99 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190012 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190014 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190015 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 46,78 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190016 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190017 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190018 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190019 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190011 | Stredná odborná škola | 00351822 | Websupport, s.r.o. | 36421925 | 50,20 € | 15.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 204,01 € | 15.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180602 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190009 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 353,99 € | 14.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190010 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 112,90 € | 14.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190006 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 235,00 € | 11.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190007 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 151,92 € | 11.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190008 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 25,89 € | 11.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180597 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 55,31 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180598 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 435,24 € | 10.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180599 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 793,20 € | 10.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180600 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 950,00 € | 10.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180593 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,16 € | 09.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180594 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 09.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180595 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,74 € | 09.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180596 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 52,86 € | 09.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190025 | Stredná odborná škola | 00351822 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 259,20 € | 08.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190001 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 37,14 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190002 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 162,82 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190003 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 276,50 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra |