Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180473 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 178,31 € | 22.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180470 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 140,74 € | 22.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180471 | Stredná odborná škola | 00351822 | Generali poisťovňa a.s. | 35709332 | 122,00 € | 22.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180472 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 236,29 € | 22.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180467 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 109,45 € | 19.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180468 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 90,47 € | 19.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180469 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 300,00 € | 19.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180461 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 041,92 € | 18.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180466 | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 533,68 € | 18.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180465 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 678,26 € | 18.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180462 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 216,28 € | 18.10.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180463 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 295,17 € | 18.10.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180464 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 174,00 € | 17.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180460 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 456,95 € | 17.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180458 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 498,14 € | 16.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180459 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 514,05 € | 16.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180457 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 107,16 € | 16.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180456 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 147,85 € | 12.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180436 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 140,28 € | 11.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180448 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180449 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 37,50 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180450 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,22 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180451 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180452 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180453 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,14 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180454 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180455 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180441 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 264,66 € | 10.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180437 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,16 € | 09.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180443 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,20 € | 09.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra |