Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180350 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180351 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180352 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180344 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,20 € | 08.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180343 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,16 € | 08.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180354 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 446,32 € | 08.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180355 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,46 € | 08.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180356 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 034,56 € | 08.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180342 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 07.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180341 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 19,99 € | 07.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180339 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 06.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180340 | Stredná odborná škola | 00351822 | Edenred Slovakia s.r.o | 31328695 | 1 268,06 € | 06.08.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180337 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 529,33 € | 01.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180338 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 76,98 € | 01.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180336 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180335 | Stredná odborná škola | 00351822 | PORADCA s.ro. | 36371271 | 68,00 € | 23.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180333 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 390,07 € | 19.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180334 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 87,12 € | 19.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180331 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 052,39 € | 18.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180330 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 059,14 € | 18.07.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180332 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 287,60 € | 18.07.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180328 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 200,00 € | 16.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180365 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ľudovít Černuška | 47574399 | 837,25 € | 13.07.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180319 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180320 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,05 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180321 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,25 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180322 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180323 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180324 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180325 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra |