Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180234 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 16.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180235 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 16.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180236 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 106,80 € | 16.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180214 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,96 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180218 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 276,21 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180219 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 357,06 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180220 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,00 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180221 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 137,72 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180223 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 203,93 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180224 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 306,49 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180216 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,20 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180225 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 11.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180215 | Stredná odborná škola | 00351822 | HAIRTRIX, s.r.o. | 35922346 | 129,60 € | 11.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180217 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 84,60 € | 11.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180222 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 284,36 € | 11.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180226 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 19,99 € | 11.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180227 | Stredná odborná škola | 00351822 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 110,40 € | 11.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180211 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 140,74 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180212 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 301,03 € | 09.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180213 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 511,56 € | 09.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180208 | Stredná odborná škola | 00351822 | RAABE odborné nakladateľstvo | 35908718 | 70,45 € | 04.05.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180210 | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 513,00 € | 04.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180209 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 548,72 € | 04.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180207 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 58,62 € | 04.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180206 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 034,56 € | 04.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180205 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 26,00 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180202 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 30.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180203 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 529,33 € | 30.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180204 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 60,60 € | 30.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180199 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 231,25 € | 27.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra |