Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180130 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 319,01 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180131 | Stredná odborná škola | 00351822 | Generali poisťovňa a.s. | 35709332 | 544,52 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180128 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 124,30 € | 15.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180127 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 306,86 € | 15.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180126 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 118,64 € | 14.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180125 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 351,89 € | 13.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180123 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 197,60 € | 13.03.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180122 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 170,75 € | 13.03.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180124 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 348,73 € | 13.03.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180104 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180105 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,06 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180106 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,00 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180107 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180108 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180109 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180110 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180111 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180116 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 12.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180119 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,96 € | 12.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180120 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,82 € | 12.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180113 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 394,75 € | 12.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180115 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 17,45 € | 12.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180117 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 12.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180114 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 424,09 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180118 | Stredná odborná škola | 00351822 | JEZET, reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 312,00 € | 12.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180112 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 140,74 € | 09.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180102 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 716,32 € | 09.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180103 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 384,82 € | 09.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180100 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 19,99 € | 08.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180098 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 05.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra |