Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180099 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 331,33 € | 05.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180101 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 034,56 € | 05.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180096 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 124,00 € | 02.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180097 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 100,20 € | 02.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180092 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 104,21 € | 01.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180093 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180094 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180095 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 529,33 € | 01.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180091 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 27.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0001/18 | Stredná odborná škola | 00351822 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 2 638,80 € | 27.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180086 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 333,45 € | 26.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180087 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 129,35 € | 23.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180088 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 339,00 € | 23.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180089 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 284,98 € | 23.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180085 | Stredná odborná škola | 00351822 | CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. | 46963626 | 870,00 € | 21.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180084 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 539,42 € | 20.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180082 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 492,06 € | 16.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180081 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 314,05 € | 15.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180083 | Stredná odborná škola | 00351822 | Edenred Slovakia s.r.o | 31328695 | 435,18 € | 15.02.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180080 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 107,71 € | 14.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180066 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 273,51 € | 13.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180072 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180073 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,49 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180074 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 42,01 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180075 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180076 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180077 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180078 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180079 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180064 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 288,22 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra |