Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170539 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 172,00 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170540 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 158,54 € | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170535 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2,90 € | 30.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170536 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 28,76 € | 30.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170537 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 424,34 € | 30.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170534 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 529,33 € | 30.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170533 | Stredná odborná škola | 00351822 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,80 € | 30.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170538 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 19,92 € | 30.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170532 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 28.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170529 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 266,34 € | 27.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170530 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 260,00 € | 27.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170531 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 433,84 € | 27.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170528 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,00 € | 24.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170527 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 880,42 € | 24.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170526 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 78,89 € | 22.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170522 | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 97,00 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170520 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 347,72 € | 20.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170523 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 140,74 € | 20.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170524 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 326,70 € | 20.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170525 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 232,31 € | 20.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170515 | Stredná odborná škola | 00351822 | Srnkapharm, s.r.o., Filipovo 20, 97664 Beňuš | 46760806 | 41,50 € | 15.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170517 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 15.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170518 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 304,93 € | 15.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170519 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Szeidemann - MIHAS | 43089551 | 472,08 € | 15.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170516 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 476,60 € | 15.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170499 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 116,59 € | 13.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170500 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 284,75 € | 13.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170504 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5,65 € | 13.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170506 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 13.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170507 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 42,86 € | 13.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra |