Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170412 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 57,50 € | 29.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170413 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 299,00 € | 29.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170414 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 306,06 € | 29.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170415 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 386,89 € | 29.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170416 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 696,66 € | 29.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170411 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 28.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170408 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 68,85 € | 27.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170409 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 401,69 € | 27.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170410 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 27.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170407 | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 49,00 € | 26.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170405 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 146,50 € | 25.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170406 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 432,42 € | 25.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170403 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ján Jarolín, kancelárska technika | 32167172 | 386,11 € | 25.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170400 | Stredná odborná škola | 00351822 | ALVEX, spol. s.r.o., Štefánikova 35, 900 28 Ivánka pri Dunaji | 34139435 | 84,00 € | 22.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170401 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 345,18 € | 22.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170402 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 681,92 € | 22.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170398 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 20.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170399 | Stredná odborná škola | 00351822 | Daniel Zubaj - DERO | 47667079 | 440,00 € | 20.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170395 | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 570,43 € | 19.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170396 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 778,33 € | 19.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170397 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 194,00 € | 19.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170392 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ján Sloboda - GASTROSERVIS | 40217990 | 142,92 € | 14.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170393 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 292,00 € | 14.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170394 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 356,24 € | 14.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170404 | Stredná odborná škola | 00351822 | Generali poisťovňa a.s. | 35709332 | 544,52 € | 14.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170380 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 13.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170381 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,43 € | 13.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170382 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,00 € | 13.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170383 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 13.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170384 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 13.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra |