Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170508 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,00 € | 13.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170509 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 13.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170510 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,14 € | 13.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170511 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 13.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170512 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 13.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170513 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 13.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170501 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 754,60 € | 13.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170502 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5 500,08 € | 13.11.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170503 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 665,00 € | 13.11.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170505 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 946,88 € | 13.11.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170495 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,20 € | 10.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170496 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,96 € | 10.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170497 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 10.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170494 | Stredná odborná škola | 00351822 | Polat Elalmis, HairSalon | 47124181 | 20,00 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170492 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 339,56 € | 09.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170493 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 490,37 € | 09.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170483 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170491 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 19,99 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170489 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 172,02 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170485 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 330,55 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170488 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170484 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 829,47 € | 06.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170490 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 837,50 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170482 | Stredná odborná škola | 00351822 | Daniel Zubaj - DERO | 47667079 | 90,00 € | 02.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170486 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 146,00 € | 02.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170481 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 72,82 € | 31.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170521 | Stredná odborná škola | 00351822 | AXA pojišťovna a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu | 36857521 | 109,20 € | 25.10.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170480 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 24.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170487 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 248,40 € | 24.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170478 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 146,90 € | 23.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra |