Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170479 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 339,50 € | 23.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170476 | Stredná odborná škola | 00351822 | Generali poisťovňa a.s. | 35709332 | 122,00 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170474 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 20.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170477 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,10 € | 20.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170473 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 398,83 € | 20.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170475 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 882,79 € | 20.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170470 | Stredná odborná škola | 00351822 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 141,89 € | 17.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170471 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 491,22 € | 17.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170472 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 94,20 € | 17.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170459 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 16.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170460 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 16.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170461 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 16.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170462 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 16.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170463 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 16.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170464 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 42,62 € | 16.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170465 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,50 € | 16.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170466 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 16.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170449 | Stredná odborná škola | 00351822 | František Helt | 35085908 | 186,00 € | 13.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170450 | Stredná odborná škola | 00351822 | František Helt | 35085908 | 400,00 € | 13.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170467 | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 460,80 € | 13.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170468 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 327,50 € | 13.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170469 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 677,05 € | 13.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170444 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,09 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170445 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,96 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170446 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 127,06 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170447 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 498,14 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170448 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 134,42 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170438 | Stredná odborná škola | 00351822 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 44,63 € | 11.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170439 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 67,85 € | 11.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170440 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 303,19 € | 11.10.2017 | 29.11.2017 | Faktúra |