Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170385 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 13.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170386 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 13.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170387 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 13.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170390 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5,65 € | 13.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170388 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 336,20 € | 13.09.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170389 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 439,88 € | 13.09.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170391 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 018,01 € | 13.09.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170373 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 52,04 € | 12.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170377 | Stredná odborná škola | 00351822 | MG - MONT s.r.o | 3580654 | 276,00 € | 12.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170379 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 12.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170376 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 75,12 € | 11.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170369 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 53,99 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170370 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 307,80 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170371 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 129,83 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170374 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 263,57 € | 08.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170375 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 279,41 € | 08.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170378 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 600,00 € | 08.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170364 | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRONOMY SHOP, s.r.o. | 46773690 | 276,00 € | 06.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170366 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 837,50 € | 06.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170368 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,20 € | 06.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170367 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,96 € | 06.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170355 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 304,50 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170356 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 813,50 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170358 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 29,00 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170359 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 696,66 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170360 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170361 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 485,06 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170362 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 396,83 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170363 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 262,88 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170357 | Stredná odborná škola | 00351822 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, Bulharská 40, Trnava | 31434193 | 252,00 € | 28.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra |