Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190004 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 493,58 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190005 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180592 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 529,13 € | 31.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180590 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 190,68 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180591 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 154,40 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180586 | Stredná odborná škola | 00351822 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 14,80 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180584 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 19,92 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180585 | Stredná odborná škola | 00351822 | Generali poisťovňa a.s. | 35709332 | 588,09 € | 19.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180583 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 441,35 € | 18.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180577 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 140,74 € | 14.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180579 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 303,60 € | 14.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180580 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 110,40 € | 14.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180582 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 64,32 € | 14.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180581 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 559,50 € | 14.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180587 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5 481,08 € | 14.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180578 | Stredná odborná škola | 00351822 | Media&Communication Consulting, s.r.o. | 35900393 | 1 200,00 € | 14.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180588 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 994,74 € | 14.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180589 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 590,38 € | 14.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180576 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 207,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180575 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOV-PRO Ing. Kovács Gabriel | 32103379 | 300,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180560 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 124,34 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180563 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 19,99 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180564 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,16 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180565 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,92 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180566 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 151,55 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180567 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180568 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180569 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 23,96 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180570 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180571 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |