Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190505 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,93 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190506 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,16 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190507 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 22,00 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190464 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 524,40 € | 05.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190499 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 372,72 € | 05.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190500 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 905,71 € | 05.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190501 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 125,46 € | 05.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190502 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 108,00 € | 05.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190503 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190497 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190498 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 531,17 € | 04.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190494 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 28.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190496 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 159,20 € | 28.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190495 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 433,27 € | 27.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190489 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 200,00 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190486 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 114,74 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190491 | Stredná odborná škola | 00351822 | Monika Khayat - Kaderníctvo Vanes | 50720554 | 225,00 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190487 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 111,48 € | 25.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190488 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 754,11 € | 25.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190492 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 282,05 € | 25.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190493 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 275,17 € | 25.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190484 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 23.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190485 | Stredná odborná škola | 00351822 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 122,98 € | 23.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190490 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 23.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190483 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 558,52 € | 18.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190481 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 349,96 € | 17.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190482 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 223,89 € | 17.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190480 | Stredná odborná škola | 00351822 | AXA pojišťovna a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu | 36857521 | 111,00 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190478 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 306,41 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190479 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 312,92 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra |