Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200039 | Stredná odborná škola | 00351822 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 475,11 € | 28.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200034 | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 716,30 € | 27.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200037 | Stredná odborná škola | 00351822 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 96,00 € | 27.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200044 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 476,15 € | 27.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200035 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 788,30 € | 27.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200033 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 111,13 € | 24.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200040 | Stredná odborná škola | 00351822 | Setop, s.r.o. | 50616617 | 79,08 € | 24.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200074 | Stredná odborná škola | 00351822 | Monika Khayat - Kaderníctvo Vanes | 50720554 | 225,00 € | 24.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200031 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 267,48 € | 23.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200029 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 305,60 € | 23.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200032 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 349,20 € | 23.01.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200028 | Stredná odborná škola | 00351822 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 22.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 353,81 € | 22.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 311,14 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200027 | Stredná odborná škola | 00351822 | AGAMA 2, s.r.o. | 36714987 | 375,00 € | 19.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200010 | Stredná odborná škola | 00351822 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 56,02 € | 17.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200011 | Stredná odborná škola | 00351822 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 17.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 17.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190620 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 17.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200019 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 574,88 € | 17.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200025 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 144,00 € | 17.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190618 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 640,61 € | 15.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190619 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 419,03 € | 15.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190614 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 35,98 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190615 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 915,50 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190616 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 655,68 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190617 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 251,15 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Anglo-Imports, s.r.o. | 31440819 | 80,00 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 147,37 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200014 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 56,54 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |