Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200103 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 131,00 € | 04.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200101 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 286,06 € | 04.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200100 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 610,73 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200099 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 70,48 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200096 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200097 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200098 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200095 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 336,15 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200094 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 797,55 € | 02.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200093 | Stredná odborná škola | 00351822 | Monika Khayat - Kaderníctvo Vanes | 50720554 | 225,00 € | 28.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200091 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 467,68 € | 27.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200092 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 610,38 € | 27.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200090 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 794,58 € | 24.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200089 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 485,42 € | 24.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200088 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 62,47 € | 24.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200087 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 752,19 € | 24.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200086 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 19.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200085 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 085,45 € | 17.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200083 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 303,02 € | 17.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200084 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 342,82 € | 17.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200080 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská živnostenská komora, | 36145581 | 20,00 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200082 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 347,72 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200081 | Stredná odborná škola | 00351822 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,99 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200079 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 432,69 € | 13.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200078 | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 13.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200077 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 156,29 € | 12.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200063 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 898,10 € | 11.02.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200067 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200068 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200069 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,30 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra |