Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200261 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,76 € | 08.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200263 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 280,19 € | 08.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200262 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 882,98 € | 08.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200259 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 111,60 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200260 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 329,35 € | 07.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200254 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200256 | Stredná odborná škola | 00351822 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 450,00 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200255 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200253 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 34,07 € | 03.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200257 | Stredná odborná škola | 00351822 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 764,40 € | 03.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200250 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 02.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200251 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 02.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200249 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200248 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 200,00 € | 01.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200246 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 61,18 € | 30.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200244 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 36,71 € | 29.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200245 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 467,68 € | 29.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200247 | Stredná odborná škola | 00351822 | TWINS-SK, s. r. o. | 35859318 | 70 150,66 € | 29.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200243 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 96,60 € | 26.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200241 | Stredná odborná škola | 00351822 | Zuzana Majeríková, KaderníckyServis | 43015999 | 455,30 € | 25.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200242 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 200,72 € | 23.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200237 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 62,68 € | 22.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200238 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 153,36 € | 22.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200239 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 361,96 € | 22.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200235 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 258,56 € | 18.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200236 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 476,19 € | 18.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200240 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bc. Mária Žemberová - MARIMPEX, prev. Bratislavská 23, Nitra | 34523561 | 193,16 € | 17.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200233 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 082,48 € | 17.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200234 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 438,18 € | 17.06.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200232 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 765,80 € | 17.06.2020 | 27.10.2020 | Faktúra |