Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200358 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 435,00 € | 28.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200360 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 419,44 € | 28.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200361 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 555,90 € | 28.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200355 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 24.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200354 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 353,78 € | 23.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200346 | program PC - kuchyňa | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 79,00 € | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200353 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 680,89 € | 21.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200352 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 88,85 € | 21.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200350 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 300,61 € | 21.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200351 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 381,67 € | 18.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200349 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 23,26 € | 18.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200348 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 231,18 € | 18.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200315 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 467,68 € | 17.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200344 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 17.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200345 | vodné, stočné | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 258,53 € | 17.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200343 | PO, BOZP - III.Q.2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 17.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200341 | teplo - 08/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 082,48 € | 16.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200356 | teplo - ŠH 08/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 411,21 € | 16.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200357 | teplo - ŠI 08/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 561,46 € | 16.09.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20200340 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 286,48 € | 14.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200339 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 815,97 € | 11.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200337 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 99,79 € | 11.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200338 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 188,13 € | 11.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200328 | úrazové poistenie žiakov | Stredná odborná škola | 00351822 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 148,99 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200330 | telefóny 08/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,76 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200329 | telefóny 08/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,80 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200327 | telefóny 08/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200326 | telefóny 08/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200325 | telefóny 08/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,30 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200324 | telefóny 08/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra |