Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200509 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 88,37 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200505 | telefóny - 11/2020 orange | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200504 | telefóny - 11/2020 orange | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200503 | telefóny - 11/2020 orange | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,22 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200502 | telefóny - 11/2020 orange | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200501 | telefóny - 11/2020 orange | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,98 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200500 | telefóny - 11/2020 orange | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200499 | telefóny 11/2020 orange | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200508 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 112,35 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200507 | el.energia ŠI - 11/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 391,60 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200506 | el.energia škola - 11/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 375,28 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200497 | teplo - ŠH 11/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 289,42 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200493 | predplatné - GASTRO | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 19,92 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200491 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 346,40 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200495 | teplo - škola 11/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 367,89 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200498 | telefóny 11/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,33 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200494 | el.energia ŠI - 11/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 093,46 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200496 | teplo - ŠI 11/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5 733,83 € | 08.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20200492 | virtuálna knižnica - 11/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 3,32 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200490 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 379,19 € | 04.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200485 | odvoz kuchynského odpadu - 11/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 49,20 € | 04.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200489 | plyn ŠJ - 12/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 135,00 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200486 | notebook Lenovo - 8 ks | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 5 600,00 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200480 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 48,46 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200483 | dezinfekcia | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Čambal Ing. | 35084146 | 96,80 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200487 | správa počítač.siete - 11/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 250,00 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200482 | GDPR - 12/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200488 | internet - 12/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200479 | projekt - rekonštrukcia výmenn.stanice -ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Ľubomír Bojnák - ZHP | 33811261 | 960,00 € | 30.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200481 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 313,34 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |