Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210259 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 79,50 € | 21.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210256 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 271,72 € | 18.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210255 | reklama - areál ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 182,40 € | 16.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210254 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 196,80 € | 16.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210253 | BOZP,PO - II.Q.2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 14.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210251 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 525,19 € | 14.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210249 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 291,23 € | 14.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210248 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 157,54 € | 14.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210250 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 592,32 € | 14.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210252 | tonery | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 97,56 € | 11.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210247 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 79,50 € | 10.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210246 | zber a odvoz kuch. odpadu - 05/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 74,40 € | 10.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210238 | vodné, stočné - ŠI 05/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 461,15 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210245 | telefóny orange - 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210244 | telefóny orange - 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,70 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210243 | telefóny orange - 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,12 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210242 | telefóny orange - 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210241 | telefóny orange - 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,84 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210240 | telefóny orange - 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,06 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210239 | telefóny orange - 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210237 | el.energia ŠI - 05/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 083,72 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210227 | el.energia ŠH - 05/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 324,22 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210235 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 339,31 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210234 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 75,90 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210233 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 365,95 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210228 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 277,09 € | 08.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210232 | teplo - škola 05/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 570,79 € | 08.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210229 | telefóny - 05/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210230 | teplo - ŠH 05/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 640,50 € | 08.06.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210231 | teplo - ŠI 05/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 782,85 € | 08.06.2021 | 31.08.2021 | Faktúra |