Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210408 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 298,92 € | 06.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210409 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 06.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210407 | virtuálna knižnica - 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 3,32 € | 06.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210406 | správa počítačovej siete - 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 05.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210404 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 204,39 € | 05.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210405 | vodné, stočné - ŠI 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 277,66 € | 04.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210400 | internet - 10/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 04.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210403 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Gašparík Róbert, mäso-údeniny | 33196907 | 376,31 € | 04.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210401 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 746,29 € | 04.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210398 | plyn - kuchyňa 10/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 66,00 € | 04.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210402 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 553,08 € | 04.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210399 | plyn - škola 10/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210397 | GDPR - 10/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210393 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 77,62 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210434 | proj.dokumentácia - rekonštrukcia osvetlenia ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | Elstra s.r.o. | 36819310 | 1 188,00 € | 01.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210394 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 571,72 € | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20210396 | vývoz plastov - III.Q.2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 55,80 € | 30.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210395 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 190,68 € | 30.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210392 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 398,38 € | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20210390 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Gašparík Róbert, mäso-údeniny | 33196907 | 467,50 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20210391 | doplnenie lekárničiek - kuchyňa, OV | Stredná odborná škola | 00351822 | VITALITAS, s.r.o., Kataríny Franklovej 1, Pezinok | 35929260 | 84,17 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20210389 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 250,10 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20210387 | toner - p.Olgyajová | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 30,12 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20210385 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 537,44 € | 23.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20210386 | vodné, stočné, zrážky - škola, ŠH - 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 459,76 € | 23.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20210388 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 93,00 € | 23.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20210384 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 378,25 € | 23.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20210383 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 230,22 € | 22.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20210478 | kanc.skrine Flexus biele - OA | Stredná odborná škola | 00351822 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 533,45 € | 22.09.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210381 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 189,49 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |