Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210553 | sušička na prádlo LG | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIZE s.r.o. | 51477599 | 467,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210561 | realizácia programu "Rozbehni sa! na škole" | Stredná odborná škola | 00351822 | Uni2010 | 42008042 | 600,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210557 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 346,50 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210558 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 213,64 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210552 | karty pre adolescentov | Stredná odborná škola | 00351822 | TERRAIN, s.r.o. | 52140113 | 138,80 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210556 | vodné, stočné - škola 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 74,84 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210555 | vodné, stočné - ŠI 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 214,88 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210554 | tonery | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 67,68 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210544 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 94,50 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210551 | telefóny orange - 12/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210550 | telefóny orange - 12/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,09 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210549 | telefóny orange - 12/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 17,30 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210548 | telefóny orange - 12/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210547 | telefóny orange - 12/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,78 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210546 | telefóny orange - 12/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,06 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210545 | telefóny orange - 12/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210543 | kuchynský riad, pomôcky | Stredná odborná škola | 00351822 | Alza.sk, Jateční 33 a, 17000 Praha 7, ČR | 27082440 | 70,07 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210539 | virtuálna knižnica - 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 6,64 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210540 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 140,95 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210541 | zber a odvoz kuch. odpadu - 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 47,40 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210538 | telefóny orange - 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210529 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola | 00351822 | Zuzana Majeríková, KaderníckyServis | 43015999 | 458,73 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210533 | teplo - ŠI 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5 633,00 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210532 | teplo - ŠH 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 221,34 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210530 | el.energia ŠI - 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 984,43 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210537 | čipová karta Gemalto ID Prime | Stredná odborná škola | 00351822 | Disig, a.s. | 35975946 | 72,00 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210560 | oprava soc.zariadení - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | ELINSS, s.r.o. | 44899831 | 23 670,88 € | 07.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210559 | oprava soc.zariadení - ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | ELINSS, s.r.o. | 44899831 | 18 450,44 € | 07.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210534 | teplo - škola 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 772,05 € | 07.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210531 | el.energia škola - 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 581,71 € | 07.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |