Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210430 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 150,00 € | 14.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210429 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 556,31 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210428 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 155,76 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210426 | el.energia škola - 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 628,20 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210424 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 138,24 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210423 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Ryba Žilina, spol.s.r.o. | 31563490 | 694,80 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210427 | odvoz kuchynského odpadu - 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 57,60 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210432 | bezpečnostná SIM - III.Q.2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 11.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210421 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 304,12 € | 11.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210422 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Gašparík Róbert, mäso-údeniny | 33196907 | 160,60 € | 11.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210420 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 509,36 € | 11.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210444 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 93,00 € | 11.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210419 | teplo - ŠI 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 655,91 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210418 | teplo - ŠH 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 395,84 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210417 | teplo - škola 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 570,79 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210431 | telefóny 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210441 | telefóny orange - 10/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210440 | telefóny orange - 10/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 6,91 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210439 | telefóny orange - 10/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,24 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210438 | telefóny orange - 10/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210437 | telefóny orange - 10/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,14 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210436 | telefóny orange - 10/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,12 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210435 | telefóny orange - 10/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210416 | el.energia škola - 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 378,27 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210415 | el.energia ŠI - 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 945,22 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210410 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 211,57 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210412 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 694,99 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210411 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 315,04 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210414 | umývací stôl s drezom | Stredná odborná škola | 00351822 | Gastromarket Linorex s.r.o. | 00604127 | 459,60 € | 08.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210413 | letáky,vizitky,plátno na rollup | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 135,60 € | 07.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra |