Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210288 | teplo - ŠI 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 575,58 € | 16.07.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210287 | teplo - ŠH 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 385,41 € | 16.07.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210285 | kuchynský odpad 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 93,00 € | 13.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210275 | el.energia ŠI - 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 964,57 € | 12.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210276 | vodné, stočné - ŠI 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 333,18 € | 12.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210284 | telefóny orange - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 12.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210283 | telefóny orange - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,54 € | 12.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210282 | telefóny orange - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,78 € | 12.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210281 | telefóny orange - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 12.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210280 | telefóny orange - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,90 € | 12.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210279 | telefóny orange - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,06 € | 12.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210278 | telefóny orange - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 12.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210277 | mesačný poplatok - bezpečnostná SIM /tel.0904039036/ | Stredná odborná škola | 00351822 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 12.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210272 | virtuálna knižnica - 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 3,32 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210274 | el.energia škola - 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 243,92 € | 09.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210273 | el.energia ŠH - 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 458,14 € | 09.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210271 | telefóny 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210270 | toner | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 30,12 € | 08.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210267 | plyn - kuchyňa 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 66,00 € | 06.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210269 | vývoz plastov - II.Q.2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 55,80 € | 06.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210268 | GDPR - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 06.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210266 | plyn - ŠI 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210264 | internet - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210265 | správa počítačovej siete - 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 01.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210263 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 79,06 € | 30.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210262 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 79,50 € | 24.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210261 | vodné, stočné, zrážky - škola 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 459,76 € | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210260 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 195,92 € | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210258 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 45,76 € | 22.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210257 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 280,54 € | 21.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra |