Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210236 | virtuálna knižnica - 05/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 3,32 € | 07.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210226 | el.energia škola - 05/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 448,56 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210225 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 465,62 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210218 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 223,21 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210215 | plyn - škola 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210214 | internet - 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 04.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210224 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 259,06 € | 04.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210221 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 288,69 € | 04.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210216 | plyn - kuchyňa 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 66,00 € | 04.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210223 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 205,33 € | 04.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210222 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 24,46 € | 04.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210217 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 79,50 € | 04.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210220 | hádzan.sieť, úchytky, matice | Stredná odborná škola | 00351822 | PESMENPOL spol. s r. o. | 36507881 | 220,63 € | 03.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210212 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 518,54 € | 03.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210213 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 634,61 € | 03.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210219 | aSc agenda komplet do 100 žiakov | Stredná odborná škola | 00351822 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 03.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210211 | GDPR - 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210208 | printserver, reproduktory, inšt.materiál | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 166,44 € | 01.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210210 | šatňové lavice - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 1 552,80 € | 01.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210209 | správa počítačovej siete - 05/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 01.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210207 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 79,50 € | 31.05.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210205 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 299,86 € | 28.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210206 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 512,32 € | 28.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210204 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Čambal Ing. | 35084146 | 122,24 € | 27.05.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210203 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 557,40 € | 26.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210202 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 427,54 € | 26.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210195 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 365,34 € | 24.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210197 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 453,00 € | 24.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210196 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 24.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210199 | vodné, stočné, zrážky - škola 05/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 459,76 € | 24.05.2021 | 01.07.2021 | Faktúra |