Faktúry
Počet záznamov: 6148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230091 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 198,36 € | 09.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230078 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 298,41 € | 09.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230090 | telefóny orange - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230089 | telefóny orange - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,58 € | 09.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230088 | telefóny orange - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,42 € | 09.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230087 | telefóny orange - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230086 | telefóny orange - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230085 | telefóny orange - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 28,25 € | 09.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230084 | telefóny orange - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 09.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230083 | telefóny orange - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,74 € | 09.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230082 | telefóny orange - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 09.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230092 | zber a odvoz kuch. odpadu - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 102,60 € | 09.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230079 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 271,15 € | 09.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230080 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 394,80 € | 09.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230077 | telefóny - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230076 | el.energia ŠH - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 722,60 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230075 | el.energia ŠI - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 386,05 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230074 | el.energia škola - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 768,00 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230073 | služby - iKelp jedáleň edícia Ex | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 138,00 € | 07.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230072 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 37,50 € | 07.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230068 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 341,83 € | 07.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230066 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 588,96 € | 07.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230067 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 176,08 € | 07.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230064 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 503,15 € | 07.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230065 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 222,20 € | 07.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230063 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 145,02 € | 07.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230062 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 227,15 € | 06.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230061 | vodné, stočné - ŠI 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 325,09 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230060 | prevádzkové výdavky - 01.-04./2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 4 522,00 € | 06.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230059 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola | 00351822 | Igor Noga KES & COM | 41490525 | 1 164,00 € | 03.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra |