Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230400 | knihy - účesy | Stredná odborná škola | 00351822 | Knihobot s.r.o. | 05400651 | 19,69 € | 09.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230385 | zber a odvoz kuch. odpadu - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 194,40 € | 08.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230382 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 260,90 € | 08.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230384 | telefóny - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230381 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 97,41 € | 08.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230380 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 251,72 € | 08.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230383 | vodné, stočné - ŠI 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 438,52 € | 08.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230379 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 49,61 € | 07.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230378 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 353,05 € | 07.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230376 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 448,73 € | 07.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230375 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 794,20 € | 07.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230377 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 454,03 € | 07.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230374 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 332,31 € | 07.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230401 | BOZP,PO - II.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 06.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230367 | virtuálna knižnica - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230371 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 483,44 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230370 | teplo - ŠI 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 794,82 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230369 | teplo - škola 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 974,23 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230368 | teplo - ŠH 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 764,22 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230373 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 51,15 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230372 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 226,60 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230366 | aSc agenda komplet do 100 žiakov SŠ 2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 369,00 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230362 | plyn - kuchyňa 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 29,00 € | 02.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230361 | plyn - škola 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 02.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230364 | el.energia škola - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 645,84 € | 02.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230363 | el.energia škola - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 694,12 € | 02.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230365 | internet - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230359 | správa počítačovej siete - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 01.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230357 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 108,80 € | 31.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230356 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 179,28 € | 31.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra |