Faktúry
Počet záznamov: 6148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230249 | servis - osobný výťah ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 19.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230240 | členský príspevok - r. 2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská živnostenská komora | 36145581 | 20,00 € | 18.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230243 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 147,60 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230247 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 386,54 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230246 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 261,95 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230245 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 557,27 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230244 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 647,74 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230242 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Ryba Žilina, spol.s.r.o. | 31563490 | 567,65 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230248 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 430,00 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230241 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 559,25 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230239 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola | 00351822 | Ivo Langer - Lomax | 17345669 | 92,60 € | 17.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230234 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 127,24 € | 13.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230238 | bezpečnostná SIM - I.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 13.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230237 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 439,57 € | 13.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230236 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 290,28 € | 13.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230235 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 843,90 € | 13.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230218 | vodné, stočné - ŠI 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 310,04 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230220 | zber a odvoz kuch. odpadu - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 186,60 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230216 | čistenie prádla - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 126,17 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230219 | vývoz papieru a plastov - I.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 216,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230223 | oprava konvektomatu | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 2 366,76 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230217 | telefóny - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230233 | telefóny orange - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230232 | telefóny orange - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230231 | telefóny orange - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,36 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230230 | telefóny orange - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230229 | telefóny orange - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230228 | telefóny orange - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,76 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230227 | telefóny orange - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230226 | telefóny orange - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,32 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |