Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230510 vodné, stočné - ŠI 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 72,62 € 06.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230506 plyn - kuchyňa 09/2023 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 56,00 € 05.09.2023 02.10.2023 Faktúra
20230505 plyn - škola 09/2023 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 3,00 € 05.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20230504 GDPR - 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 Safety@Work s.r.o. 46213082 39,00 € 04.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230507 internet - 09/2023 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 04.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230509 kovová lekárnička + kovová skrinka na kľúče Stredná odborná škola 00351822 B2B Partner s.r.o. 44413467 147,60 € 04.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20230508 správa počítačovej siete - 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 360,00 € 04.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230503 obrusy - jedáleň Stredná odborná škola 00351822 Alžbeta Koleková-Galantéria Senec 34405666 330,00 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
20230511 servítky do pultového zásobníka Stredná odborná škola 00351822 GASTROBAL s.r.o. 46841075 276,48 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
20230502 PZP - PK962BB od 02.11.2023-01.11.2024 Stredná odborná škola 00351822 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 119,01 € 25.08.2023 03.10.2023 Faktúra
20230501 prevádzkové výdavky - 04.-08./2023 Stredná odborná škola 00351822 Obchodná akadémia 31874452 5 005,60 € 24.08.2023 05.09.2023 Faktúra
20230500 vodné, stočné, zrážky - ŠH 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 468,60 € 23.08.2023 03.10.2023 Faktúra
20230499 úrazové postenie žiakov 01.09.2023-31.08.2024 Stredná odborná škola 00351822 Union poisťovňa, a.s. 31322051 237,75 € 21.08.2023 04.10.2023 Faktúra
20230495 maľovanie kuchyne + sklady Stredná odborná škola 00351822 Matej Jajcaj - Vymaluje.me 50219961 4 111,60 € 21.08.2023 05.09.2023 Faktúra
20230494 knihy Stredná odborná škola 00351822 preskoly.sk s.r.o. 51692881 29,45 € 11.08.2023 05.09.2023 Faktúra
20230483 teplo - ŠI 07/2023 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 3 188,64 € 09.08.2023 06.09.2023 Faktúra
20230482 teplo - škola 07/2023 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 882,53 € 09.08.2023 06.09.2023 Faktúra
20230481 teplo - ŠH 07/2023 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 1 545,17 € 09.08.2023 06.09.2023 Faktúra
20230493 telefóny orange - 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 3,06 € 09.08.2023 06.09.2023 Faktúra
20230492 telefóny orange - 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 2,06 € 09.08.2023 06.09.2023 Faktúra
20230491 telefóny orange - 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 12,12 € 09.08.2023 06.09.2023 Faktúra
20230490 telefóny orange - 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 3,06 € 09.08.2023 06.09.2023 Faktúra
20230489 telefóny orange - 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 3,06 € 09.08.2023 06.09.2023 Faktúra
20230488 telefóny orange - 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 3,06 € 09.08.2023 06.09.2023 Faktúra
20230487 telefóny orange - 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,00 € 09.08.2023 06.09.2023 Faktúra
20230486 telefóny orange - 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 12,36 € 09.08.2023 06.09.2023 Faktúra
20230485 telefóny orange - 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 13,06 € 09.08.2023 06.09.2023 Faktúra
20230484 telefóny orange - 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 2,06 € 09.08.2023 06.09.2023 Faktúra
20230480 toner - p.Zoboková Stredná odborná škola 00351822 RESIST spol. s r.o. 45891095 24,00 € 09.08.2023 05.09.2023 Faktúra
20230479 telefóny - 07/2023 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 08.08.2023 06.09.2023 Faktúra