Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230510 | vodné, stočné - ŠI 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 72,62 € | 06.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230506 | plyn - kuchyňa 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 56,00 € | 05.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230505 | plyn - škola 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230504 | GDPR - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230507 | internet - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 04.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230509 | kovová lekárnička + kovová skrinka na kľúče | Stredná odborná škola | 00351822 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 147,60 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230508 | správa počítačovej siete - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 04.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230503 | obrusy - jedáleň | Stredná odborná škola | 00351822 | Alžbeta Koleková-Galantéria Senec | 34405666 | 330,00 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230511 | servítky do pultového zásobníka | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 276,48 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230502 | PZP - PK962BB od 02.11.2023-01.11.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 119,01 € | 25.08.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230501 | prevádzkové výdavky - 04.-08./2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 5 005,60 € | 24.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230500 | vodné, stočné, zrážky - ŠH 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 23.08.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230499 | úrazové postenie žiakov 01.09.2023-31.08.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 237,75 € | 21.08.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230495 | maľovanie kuchyne + sklady | Stredná odborná škola | 00351822 | Matej Jajcaj - Vymaluje.me | 50219961 | 4 111,60 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230494 | knihy | Stredná odborná škola | 00351822 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 29,45 € | 11.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230483 | teplo - ŠI 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 188,64 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230482 | teplo - škola 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 882,53 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230481 | teplo - ŠH 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 545,17 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230493 | telefóny orange - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230492 | telefóny orange - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230491 | telefóny orange - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,12 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230490 | telefóny orange - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230489 | telefóny orange - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230488 | telefóny orange - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230487 | telefóny orange - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230486 | telefóny orange - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,36 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230485 | telefóny orange - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230484 | telefóny orange - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230480 | toner - p.Zoboková | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 24,00 € | 09.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230479 | telefóny - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra |