Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230578 | vypracovanie rozpočtu - výmena hlavíc na vykurovacích telesách | Stredná odborná škola | 00351822 | ewia a.s. | 52071359 | 744,00 € | 25.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230571 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 270,80 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230575 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 550,22 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230574 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 288,83 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230570 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 250,26 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230572 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 277,44 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230567 | vodné, stočné, zrážky - ŠH 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230569 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 891,61 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230576 | lekárnička s náplňou | Stredná odborná škola | 00351822 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 105,60 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230573 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 243,74 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230568 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 394,80 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230566 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 280,13 € | 21.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230563 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 616,55 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230561 | pracovné odevy a obuv | Stredná odborná škola | 00351822 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 570,65 € | 20.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230562 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 512,58 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230559 | iKelp Jedáleň nárok na používanie, aktualizácie | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 109,00 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230565 | projektová dokumentácia ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | m ocean, s.r.o. | 35848006 | 1 680,00 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230564 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 884,01 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230558 | nástenné obrazy | Stredná odborná škola | 00351822 | Marek Dvořák | 65809921 | 210,00 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230557 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola | 00351822 | Ivo Langer - Lomax | 17345669 | 100,20 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230551 | BaByliss - fén na vlasy | Stredná odborná škola | 00351822 | Notino, s.r.o. | 27609057 | 44,79 € | 14.09.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230552 | prevádzkové výdavky - 09.-12./2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 5 126,50 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230549 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 762,20 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230548 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 172,80 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230547 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 544,80 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230546 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 495,83 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230545 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 250,24 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230560 | doplatok k poisteniu žiakov od 01.09.2023-31.08.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 25,36 € | 14.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230550 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 386,12 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230544 | tonery - zborovň a+ majsterky OV | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 34,20 € | 13.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra |