Faktúry
Počet záznamov: 6148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230533 | telefóny orange - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230532 | telefóny orange - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,54 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230531 | telefóny orange - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230530 | telefóny orange - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230523 | virtuálna knižnica - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 08.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230522 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 270,80 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230520 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 495,39 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230519 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 583,12 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230516 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 877,99 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230515 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 866,52 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230517 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 756,04 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230521 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 412,12 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230518 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 408,87 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230514 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 394,80 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230513 | telefóny - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 07.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230510 | vodné, stočné - ŠI 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 72,62 € | 06.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230506 | plyn - kuchyňa 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 56,00 € | 05.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230505 | plyn - škola 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230504 | GDPR - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230507 | internet - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 04.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230509 | kovová lekárnička + kovová skrinka na kľúče | Stredná odborná škola | 00351822 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 147,60 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230508 | správa počítačovej siete - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 04.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230503 | obrusy - jedáleň | Stredná odborná škola | 00351822 | Alžbeta Koleková-Galantéria Senec | 34405666 | 330,00 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230511 | servítky do pultového zásobníka | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 276,48 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230502 | PZP - PK962BB od 02.11.2023-01.11.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 119,01 € | 25.08.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230501 | prevádzkové výdavky - 04.-08./2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 5 005,60 € | 24.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230500 | vodné, stočné, zrážky - ŠH 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 23.08.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230499 | úrazové postenie žiakov 01.09.2023-31.08.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 237,75 € | 21.08.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230495 | maľovanie kuchyne + sklady | Stredná odborná škola | 00351822 | Matej Jajcaj - Vymaluje.me | 50219961 | 4 111,60 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230494 | knihy | Stredná odborná škola | 00351822 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 29,45 € | 11.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra |