Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230612 | telefóny orange - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,09 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230611 | telefóny orange - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,60 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230610 | telefóny orange - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230609 | telefóny orange - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230598 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 528,98 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230599 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 231,83 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230602 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230607 | vývoz papieru a plastov - III.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 216,00 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230608 | telefóny - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230594 | pracovné odevy a obuv - upratovačky + údržba | Stredná odborná škola | 00351822 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 341,46 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230606 | bezpečnostná SIM - III.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230643 | ročná odmeny - balíček BezKriedy Plus | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 36,00 € | 05.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230591 | vodné, stočné - ŠI 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 332,39 € | 05.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230595 | virtuálna knižnica - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230590 | plyn - škola 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.10.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230593 | správa počítačovej siete - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 486,00 € | 03.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230589 | plyn - kuchyňa 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 174,00 € | 03.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230592 | GDPR - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 02.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230587 | internet - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 02.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230620 | zber a odvoz kuch. odpadu - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 134,40 € | 30.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230586 | vstupné - podujatie Ekotopfilm - Envirofilm | Stredná odborná škola | 00351822 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 96,00 € | 29.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230582 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 308,29 € | 29.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230584 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 120,50 € | 29.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230585 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 1 996,16 € | 29.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230583 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 1 377,59 € | 29.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230588 | aktualizácia prev. poriadku a HACCP systému | Stredná odborná škola | 00351822 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 250,00 € | 29.09.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20230581 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 529,24 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230580 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 390,26 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230579 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 265,83 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230577 | kuchynské pomôcky | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 299,42 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra |