Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230742 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 1 387,29 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230739 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 87,73 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230736 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 272,42 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230738 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 380,85 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230743 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 103,89 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230737 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230735 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 255,02 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230734 | jesenná preventívna deratizácia | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 108,00 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230731 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 542,38 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230730 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 946,49 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230732 | výmena drevených okien a dverí - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | WILLIMAN, s.r.o. | 46018816 | 17 208,00 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230728 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 99,80 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230729 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 208,37 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230725 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 106,79 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230727 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 321,38 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230722 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 147,20 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230723 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 273,87 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230726 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 352,88 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230724 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 168,00 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230717 | gastronádoby | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 933,48 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230720 | el.energia ŠH - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 642,85 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230719 | el.energia ŠI - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 148,14 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230718 | el.energia škola - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 499,30 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230721 | toner - p.Molnárová | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 24,00 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230716 | teplo - ŠI 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 873,11 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230715 | teplo - škola 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 882,53 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230714 | teplo - ŠH 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 934,36 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230713 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230712 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230711 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,42 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra |